ФА МЭО

Помогите, пожалуйста, не знаю какую проводку лучше сделать:
НДС в составе командировочных расходов (в пределах норм), у меня получилось Д19К71, но в плане счетов, который я купила, нет такой корректной проводки. Что делать ума не приложу ???

 :D ЖЖошь!
Ну я не спец в БУ...Но, может, 19 76 (типо отражена НДС)? А если известно на что именно НДС, то тогда 20/23/25/26... 71.
Удачки всем в БУ! :girl:

Наверное, мой ответ уже не актуален, но, тем не менее, захотелось мне, наконец, написать хоть что-то в форум...  :)
...Ну и что, что в твоём, marico, плане счетов (как и в моём, датируемым 2003 годом) не приведено проводок, корреспондирующих с 19 и 71 счетами, всё равно мы отражаем "входящий" НДС, а значит нам его надо в будущем принять к вычету из бюджета (т.е. сделать проводку Д68-К19), следовательно, "твоя" проводка верна Д19-К71 (особенно в свете того, что командировочные расходы были в пределах норм, а значит мы их НЕ списываем за счёт прибыли, т.е. Ех, Д91-К19...), а если бы, к примеру, мы сделали бы проводку Д20/23/25/26...-К71, то уже и вычесть из бюджета, не нарушая "заведённый в бухучёте порядок" мы этот НДС не смогли бы...:-\
Кроме того, можешь сослаться в "подкрепление" указанной проводки, например, на статью из "Налогового круьера" (правда за 2002 год :() - http://www.rnk.ru/rnk/article_print.phtml?code=757 (http://www.rnk.ru/rnk/article_print.phtml?code=757)
И ещё, я тоже не "спец" в бухучёте, всё-таки было это у нас на третьем курсе..., но даже в бюджетном учёте (например в воинской части) тоже есть аналогичная Д19-К71 по логике проводка. 

респект! пост так пост, побольше бы таких у нас на форуме постов..

Етить-колотить!!! Вот это да!!! Хвала и увага за такой пост!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

с ссылочкой даже!

бухучет зло! найдите себе парня или девушка на учете и они вам все решат!

Гости, как всегда, дают мудрые советы ;D

Доброго времени суток, дорогие друзья! :D  Помогите, пожалуйста! Я в бухучете НОЛЬ! Даже хуже, чем ноль ??? Хотя дело не во мне, а в качестве преподавания... ну это отдельная тема. :evil:..К Вам 2 вопроса:

1) Где я могу получить доступные и качественные объяснения по буху? Курсы, тренинги, онлайн-консультации? Учебники? Схемки, таблички, шпаргалки и проч. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь, что Вам помогло и что Вы пробовали. Спасибо

2) Помогите решить задачу, плиз. Надо отразить все хоз.операции, т.е. написать проводки по следующей хоз.ситуации.
Проданы основные средства по первоначальной стоимости 17500 руб. Амортизация = 2700 руб. Сумма дооценки = 5000 руб. Затраты на демонтаж услугами ремонтного цеха = 1600 руб. Доход от продажи осн.средств 24780 руб, в том числе НДС = 3780 руб. ::)

Всем заранее спасибо! Буду рада любой информации, которая поможет мне хоть чуть-чуть понять бухучет  :D

Помогите пожалуйста с проводками, очень сложные для меня. 1)Начислена заработная плата рабочим склада -175; начислена заработная плата работникам управления -1040; 2)Списана фактическая себестоимость строительно-монтажных работ; 3) Списана фактическая себестоимость материалов, отпущенных со склада на реализацию -42; 4)Предъявлен заказчику счет за выполненные строительно-монтажные работы по договорной стоимости -16100; 5) Получено на расчетный счет от заказчика за выполненные работы -14100; 6) Получена в кассу выручка за реализованные материалы -52; 7)Результат реализации: а)строительно-монтажных работ, б) материалов; 8) Акцептован счет поставщика основных средств -980; 9) Внесена на расчетный счет выручка от реализации материалов -52.

Всем, кто еще путается в проводках есть такое интересное место: http://www.businessuchet.ru/businessgames/buh_trans.asp :gorgeous:

Всем, кто еще путается в проводках есть такое интересное место: http://www.businessuchet.ru/businessgames/buh_trans.asp :gorgeous: